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資產(chǎn)負(fù)債表左邊跟右邊不平，相差的金額就是應(yīng)交稅費里面?zhèn)€人所得稅的期末余額，這個是什么問題？應(yīng)該怎么處理？我又懷疑公式錯了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差應(yīng)交稅費個稅的余額！不會弄
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你好，學(xué)員，這個是不是公式錯了，沒有加上這個
2022 03/26 10:05
84784961 
2022 03/26 10:08
如果公式錯了的話，其他月份應(yīng)該也不平，關(guān)鍵其他月份都平了，老師怎么辦，不會處理
冉老師 
2022 03/26 10:09
這個跟科目余額表核對一下，看是哪個科目錯了
84784961
2022 03/26 10:10
應(yīng)交稅費，資產(chǎn)負(fù)債表是不是取一級科目的貸方？
冉老師
2022 03/26 10:11
應(yīng)交稅費，資產(chǎn)負(fù)債表是取一級科目的貸方減去借方的
84784961
2022 03/26 10:31
老師，原來是，資產(chǎn)負(fù)債表其他左邊那其他流動資產(chǎn)少了個明細，想問一下，為什么金蝶個稅的分錄會到其他流動資產(chǎn)這里去，不太明白，這個不是負(fù)債嗎
冉老師
2022 03/26 10:36
這個是不是借方余額的
84784961
2022 03/26 11:46
是的呢老師
冉老師
2022 03/26 14:48
那就是重分類到其他流動資產(chǎn)
冉老師
2022 03/26 14:49
相當(dāng)于你們多扣的，負(fù)債的負(fù)數(shù)就是資產(chǎn)
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