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2021年暫估的5萬元加油票，在匯算清繳取不到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，匯算清繳是不是要納稅調(diào)增
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 03/25 09:34
84784959 
2022 03/25 09:35
賬務(wù)處理怎么做
郭老師 
2022 03/25 09:37
你好，實際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理，只調(diào)增就可以的。
84784959
2022 03/25 10:19
可是我在做賬務(wù)處理的是
借 主營業(yè)務(wù)成本-油票
貸：應(yīng)付賬款-暫估油票
在2021年匯算清繳納稅調(diào)增了 但是賬務(wù)上面還是掛著應(yīng)付賬款這樣嗎
郭老師
2022 03/25 10:20
這個是實際業(yè)務(wù)的嗎？還是你虛增的。
84784959
2022 03/25 10:21
不是實際的業(yè)務(wù)，要不然我把這筆紅沖了可以嗎
郭老師
2022 03/25 10:27
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784959
2022 03/25 10:32
為什么利潤是增加的呢
郭老師
2022 03/25 10:33
你好主營業(yè)務(wù)成本少了不就是了潤增加嗎
84784959
2022 03/25 10:38
我不是納稅調(diào)增了嗎 確認這筆成本了嗎 只不過沒有取得發(fā)票呀 怎么會少？
郭老師
2022 03/25 10:45
你好，你之前多做了成本，現(xiàn)在應(yīng)該減去這個成本，那你的利潤不變嗎？
郭老師
2022 03/25 10:45
本來沒有這個主營業(yè)務(wù)成本，你的主營業(yè)務(wù)成本，讓你的利潤總額減少啦，現(xiàn)在需要增加，你減少了成本，你的利潤總額不就增加啦？
84784959
2022 03/25 11:07
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。這筆分錄是做在21年的賬務(wù)里面嗎 假如我想做在22年里面怎么做，因為21年已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2022 03/25 11:16
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤做這個分錄。做到今年，做到這個月，做到四月份。
84784959
2022 03/25 11:23
意思是21年的利潤減少了5萬元，實際是沒有的，補做在今年里面對吧 相當于今年增加了5萬
84784959
2022 03/25 11:24
我怎么聽說做在今年的要用以前年度損益科目來做呢
郭老師
2022 03/25 11:25
你好，你是企業(yè)會計準則作戰(zhàn)嗎？
84784959
2022 03/25 11:25
小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 03/25 11:30
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，用利潤分配未分配利潤來就可以的。
84784959
2022 03/25 11:30
謝謝老師
郭老師
2022 03/25 11:31
不用客氣，工作愉快。
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