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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)在2020年第四季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用忘記填啦，這個(gè)有什么影響嗎
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你好，你賬上做了，但是王樂(lè)忘了填寫
是這個(gè)意思嗎？
2022 03/25 08:57
84784954 
2022 03/25 09:00
是的老師，我?guī)ど献隼簿褪菆?bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候把最后這個(gè)所得稅100多萬(wàn)忘記填啦，但是凈利潤(rùn)虛增啦100多萬(wàn)
84784954
2022 03/25 09:01
這個(gè)會(huì)不會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么影響啊
郭老師 
2022 03/25 09:04
沒(méi)有影響的，就是你的凈利潤(rùn)和你的本年利潤(rùn)不一致。
84784954
2022 03/25 09:07
老師，這種不一致情況我需要怎么辦，
郭老師
2022 03/25 09:09
修改你之前的第四季度的利潤(rùn)表
84784954
2022 03/25 09:10
報(bào)到稅務(wù)系統(tǒng)不一致這個(gè)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)凈利潤(rùn)高啦，然后需要多交稅啊
郭老師
2022 03/25 09:11
你好，你交稅是根據(jù)利潤(rùn)總額繳納的，不是根據(jù)凈利潤(rùn)繳納的。
郭老師
2022 03/25 09:11
不影響你交稅，交稅是沒(méi)有關(guān)系的，只不過(guò)是你賬上的和你申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一致，所以去修改一下。
84784954
2022 03/25 09:11
您是說(shuō)讓我把2020年企業(yè)第四季度計(jì)提的企業(yè)所得稅刪除嗎，做到21年計(jì)提是嗎
84784954
2022 03/25 09:12
但是這個(gè)都到2022年啦，之前都結(jié)賬啦，我在2022年需要怎么調(diào)整啊
郭老師
2022 03/25 09:13
你好，不是刪除，讓你修改你申報(bào)的數(shù)據(jù)，修改你的利潤(rùn)表。
郭老師
2022 03/25 09:14
賬上不用修改，去修改擬申報(bào)給稅務(wù)局的那一個(gè)。
84784954
2022 03/25 09:22
這個(gè)20年的申報(bào)在哪里可以修改啊
郭老師
2022 03/25 09:24
電子稅務(wù)局
要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢。
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