問(wèn)題已解決

3月發(fā)放2月份工資，財(cái)務(wù)軟件上分錄做2月份計(jì)提，1月份發(fā)放的分錄？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，二月份計(jì)提，然后三月份做支付。
2022 03/24 17:02
郭老師
2022 03/24 17:02
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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