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問題已解決
你好，老師，我想問下, 我去年入錯科目, 今年查賬才知道的，我去年將交城建稅入到應交所得稅的，應交所得稅是借方, 我今年想調回來的, 分目怎么寫的？去年, 正確的是 借; 應交稅金城建稅, 貸:銀行的, 去年我卻入 借:應交所得稅 貸 銀行，今年我該怎么入對它更正對沖?
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你好，學員，做一筆調整分錄
借 應交稅金城建稅
貸應交所得稅
2022 03/24 13:38
84784979 
2022 03/24 14:06
老師，不用入以前年度調整分錄?
冉老師 
2022 03/24 14:07
不用入以前年度調整分錄
84784979
2022 03/24 14:14
老師。如是去年入的 ?借應收賬款 ?貸銀行的 ?其實正確的是 ?借銀行 ?貸 應收的，那樣直接沖紅這個憑證, 然后做回正確就行?
冉老師
2022 03/24 14:24
是的，可以的，沒問題的
84784979
2022 03/24 14:27
這樣做的分錄有錯的嗎, 老師
冉老師
2022 03/24 14:28
你好，學員，這個沒問題的
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