問(wèn)題已解決

甲乙兩家公司合作方式為：派遣員工的工資全部由乙方發(fā)，派遣員工的借支全部由甲方墊付，派遣員工的車費(fèi)，住宿費(fèi)等全部也由甲方承擔(dān) ，而用工單位按勞務(wù)管理費(fèi)用和派遣員工的工資合計(jì)金額只打款給乙方賬戶，由乙方給用工單位按收到的金額開(kāi)具發(fā)票，甲方按照收到的全部金額減去乙方支付給派遣員工的實(shí)發(fā)工資金額后，再扣除甲方還要保證乙方每月包干利潤(rùn)15萬(wàn)，虧本甲方也要足額支付乙方的包干利潤(rùn)15萬(wàn)。剩下的全部是甲方的。同時(shí)乙方把剩下的錢(qián)打給甲方時(shí)同時(shí)要給乙方開(kāi)票。甲乙兩公司都是勞務(wù)派遣公司，請(qǐng)教老師這個(gè)賬務(wù)處理具體怎么做呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 12:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是全額納稅的嗎
2022 03/24 13:11
84785035
2022 03/24 13:27
差額計(jì)稅
樸老師
2022 03/24 13:32
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
84785035
2022 03/24 13:35
這是甲方的賬務(wù)處理嗎？還是乙方呢？
樸老師
2022 03/24 13:45
是差額納稅那方的分錄
84785035
2022 03/24 13:55
完全牛頭不對(duì)馬嘴
84785035
2022 03/24 13:57
這平臺(tái)問(wèn)答的含金量就這么低嗎？
樸老師
2022 03/24 14:04
差額納稅的分錄已經(jīng)給你了 甲乙公司如果都是差額納稅分錄就是一樣的
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