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老師好，我利潤為負(fù)，匯算清繳納稅調(diào)增后利潤還為負(fù)，用作賬務(wù)處理嗎？
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你好，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 03/24 11:04
84784994 
2022 03/24 11:09
提取的工會經(jīng)弗好象
郭老師 
2022 03/24 11:10
剛上機(jī)題了，但是沒有實際支付嗎？
郭老師
2022 03/24 11:10
賬上計提了，但是沒有支付嗎？
84784994
2022 03/24 11:11
對，提出來沒上交
郭老師
2022 03/24 11:12
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖的，要不你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。
84784994
2022 03/24 11:15
好的，那個工會經(jīng)費不用管他嗎
郭老師
2022 03/24 11:16
你好，對的是的不用管的，應(yīng)付職工薪酬，二級科目就是工會經(jīng)費，你當(dāng)時的分錄是不是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
84784994
2022 03/24 16:02
好的老師。今年過春節(jié)時上級單位給的困難職工錢怎作分錄，發(fā)放后怎做分錄
郭老師
2022 03/24 16:08
借銀行存款
貸專項收入
借專款支出，貸銀行存款。
84784994
2022 03/24 16:38
貸到營業(yè)外收入行不。發(fā)時發(fā)的現(xiàn)金，借營業(yè)外收入 貸庫存現(xiàn)金行不
郭老師
2022 03/24 16:42
那你們單位是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
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