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老師，去年的一筆費用，計提了。但是票沒來，匯算就調(diào)增了。如果后來又來票了，怎么做分錄啊？
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您好
請問計提的時候分錄怎么寫的
2022 03/23 20:07
84785034 
2022 03/23 21:41
借，管理費用。貸，其他應(yīng)收款
bamboo老師 
2022 03/23 21:43
那把前面的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
如果暫估金額跟發(fā)票金額一致 也可以把發(fā)票直接附在計提分錄后面
84785034
2022 03/23 21:56
老師，你的意思是把這筆費用放在今年是嗎？
bamboo老師
2022 03/23 21:56
您暫估金額多少 發(fā)票金額多少
84785034
2022 03/23 22:00
暫估的是9500，匯算也調(diào)增了。后來拿票來是11500
bamboo老師
2022 03/23 22:01
那您就把11500做到今年 明年匯算清繳的時候直接扣除
84785034
2022 03/23 22:10
老師，那我今年做賬就是借，管理費用2000，其他應(yīng)收款9500。貸銀行存款11500？
bamboo老師
2022 03/23 22:17
這樣寫分錄可以的
但是匯算清繳時候 您要季度按照11500扣除
84785034
2022 03/23 22:58
老師，我已經(jīng)有兩千放到今年的費用里了。匯算我還能扣11500？
bamboo老師
2022 03/24 07:08
您前面匯算清繳的時候9500是不是全部納稅調(diào)增了？
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