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問(wèn)題已解決
將公司一臺(tái)旅游車(chē)轉(zhuǎn)為職工通勤班車(chē)，該車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)（2018年5月購(gòu)入）已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，入賬原值60萬(wàn)元，已計(jì)提40萬(wàn)元，該車(chē)評(píng)估價(jià)格14萬(wàn)元，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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同學(xué)你好，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出——（60-40）*13%
2022 03/23 20:02
84784980 
2022 03/23 20:05
可是答案是60x16%x(20-60)=3.2呀
立紅老師 
2022 03/23 20:06
同學(xué)你好
x(20-60)——這個(gè)減完后不是負(fù)數(shù)么
84784980
2022 03/23 20:09
60x16%x(20/60)=3.2是這樣的
立紅老師
2022 03/23 20:21
同學(xué)你好，
納稅人已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)發(fā)生條例第十條第一項(xiàng)至第三項(xiàng)所列情形的，應(yīng)在當(dāng)月按下列公司計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率。
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