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你好；參考下 ： 第一章 總則 1.1為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。 1.2物資分類：產品或商品，設備和物料。 　　?第二章 職責與權限 　　2.1跟車業(yè)務員負責產品裝卸，倉庫管理員協助跟車人員裝卸產品及點數。跟車人員根據送貨單據點數，品種及數量確認無誤后，在送貨單上簽字確認。 　　2.2倉庫管理員負責辦理產品打印送貨單，出庫手續(xù)，按送貨單準備好出貨產品，并將產品放置在指定位置。 　　2.3快遞公司由倉庫管理員聯系；外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機負責產品運輸。 　　?第三章 發(fā)貨流程 3.1一般企業(yè)發(fā)貨流程。一般工業(yè)企業(yè)，對生產領用 需要有領料單據、撥料單，對外單位要有《提貨單》月末匯總銷售，月末出一套《材料收發(fā)結存表》。 3.1.1公司送貨的銷售出庫。倉庫管理員憑打印的銷售單本著先進先出的原則進行配貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，按照業(yè)務人員的客戶分類在配貨區(qū)進行貨物的暫存，最終與業(yè)務人員完成貨物的簽字交接，并按訂單別進行裝箱。 3.1.2倉庫現場的銷售出庫（即客戶自提）。倉庫管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進先出的原則進行配貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，最終與客戶完成貨物的簽字交接，之后要對手寫銷售單及時進行賬務核對。 3.1.3由第三方物流或客車進行配送的銷售出庫。倉庫管理員憑打印的銷售單本著先進先出的原則進行配貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，然后進行貨物的裝箱打包，而后由負責配送的倉庫管理員交由第三方物流或客車進行配送并保留運輸單據，而后將運輸單據交由客服進行處理。3.1.4業(yè)務借出。倉庫管理員憑打印的借出單本著先進先出的原則進行配貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，按照業(yè)務人員的分類在配貨區(qū)進行貨物的暫存，并按單別進行裝箱，最終與業(yè)務人員完成貨物的簽字交接。 3.1.4業(yè)務借出。倉庫管理員憑打印的借出單本著先進先出的原則進行配貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，按照業(yè)務人員的分類在配貨區(qū)進行貨物的暫存，并按單別進行裝箱，最終與業(yè)務人員完成貨物的簽字交接。 3.1.5補貨出庫：在當天業(yè)務人員完成賬務核對之后，倉庫管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進先出的原則進行補貨，配貨完畢后經由倉庫管理員之間的互驗并簽字確認，按照業(yè)務人員的分類在配貨區(qū)進行貨物的暫存，最終與業(yè)務人員完成貨物的簽字交接。 3.1.6出庫所需要的資料： 1、所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據。 2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。 3、倉管嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 4、倉管依據發(fā)貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 5、倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態(tài)等。 6、裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。 3.2設備物料發(fā)貨（領用）流程材料出入庫流程如下： 　　3.2.1資產的分類。資產主要分為辦公用資產及非辦公用資產兩大類。辦公用資產由公司行政部門負責驗收及管理。非辦公用資產由專門的庫管進行管理。 3.2.1.1公司資產的主要分為材料、低值易耗品、固定資產、工程物資。 　?、?材料：原料及主要材料、輔助材料、外購半成品、修理用備件、燃料、包裝材料。 　?、?低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對于固定資產而言，單位價值在2000元以下（包含2000元）的物品。 　　③ 工程物資：工程物資是指用于不動產建造的建筑材料。 　?、?固定資產：電子設備，房屋及建筑物、汽車車輛、生產設備等，單位價值在2000元以上的物品。 　　3.2.1.2單據的使用種類及填寫要求。主要使用單據種類：提貨單、收貨單、領料單、出庫單、入庫單（除產成品）、產成品入庫單、過磅單、出庫領料單、銷售清單。 　　3.3原材料的領料流程： 　　3.3.1使用單據：領料單、出庫領料單。各生產部門根據本部門生產計劃，填寫領料單，領料單注明領料部門、日期、材料名稱、品名規(guī)格、單位、數量并經部門負責人簽字及領料人簽字后到倉庫領料。庫管審核領料單，符合手續(xù)后給予領料。領料單一式三聯：存根聯一聯、庫管一聯、記賬一聯。庫管根據領料單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、領料員一聯，庫管簽字、領料員簽字領料，庫管將領料單會計聯粘貼于出庫單記賬聯背后，每周末返財務記賬。 　　3.3.2原材料及產品的出庫流程：使用單據：提貨單、出庫單、銷售清單。用途：A.原材料的銷售及非生產使用B.產成品的出庫。 　　（1）銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進行編碼，將合同及相關附件的原件備案于財務部門。 　　A.辦理提貨。當銷售業(yè)務發(fā)生時，銷售部門填寫銷售清單，注明客戶名稱、產品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、銷售、銷售合同編號、回款方式、回款日期等項目，由業(yè)務員簽字，銷售負責人簽字確認。一聯交予財務，財務根據銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯，存根第一聯、提貨/庫房第二聯、車間第三聯、記賬聯第四聯、業(yè)務員一聯。銷售人員在辦理簽字手續(xù)后，將二四聯交予庫管，三聯交予車間主任。 　　B.辦理出庫。銷售人員拿提貨單二、三聯給予庫管，庫管根據提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯，存根一聯、記賬一聯、庫管一聯、業(yè)務員一聯，業(yè)務員簽字、庫管簽字。然后庫管將記賬聯、業(yè)務員聯交予銷售人員，銷售人員自留一聯，將記賬聯交予財務部，財務部開具出門證。門衛(wèi)根據出門證放行。隨后業(yè)務員將發(fā)貨確認單返財務一聯，進行開票核對。 （2）產品發(fā)貨（銷售）流程。 　　1、業(yè)務員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產品編碼、數量、備品告知倉庫進行備貨。 　　2、出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。 　　3、確保產品質量、數量后，倉管員將送貨數量等信息進行記錄，確保帳目的準確性。填寫送貨單，公司領導簽字審核，業(yè)務部及跟車人員簽字確認。送貨單一式四聯，倉庫一聯、財務一聯，回單一聯，客戶一聯。 　　4、業(yè)務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務員要與物流公司保持聯系，保證貨物能夠順利送達。產品送達后，物流貨運單、回單等原始單據要保留其全。 　　5、如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細給財務部開具。貨物送達后，跟車人員要跟蹤付款。 　　6.、貨物送達后，客戶反映產品質量問題，跟車人員要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。 　　7、樣品出庫：業(yè)務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。 （3）物資出庫流程： 　　1、出庫前準備-包裝處理-組配分配-工具準備-準備調配-人員組織-出庫核對-核對憑證-備貨-復核-登帳-交接。 　　2、物資出庫是指根據倉庫出庫憑證、將所需物資發(fā)放到需用單位的各種業(yè)務活動。物資出庫是物資儲存階段的結束，是儲運業(yè)務流程的最后階段，標志著物資實體轉移到生產領域的開始。 　　3、它是憑據專業(yè)公司(貨主)開列的物資出庫憑證、通過審單、查帳、發(fā)貨、交接、復合、記帳等一系列作業(yè)，把儲存物資點交給用戶或代運部門的業(yè)務過程。 　　（4）委托加工材料出庫 　　1、應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。 　　2、領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。 　　3、領料人持領料單到財務部開據《出門證》，倉庫見《出門證》的提貨聯方，可發(fā)貨。 　　?第四章 發(fā)貨管理的考核辦法 　　4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。 　　4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。 　　4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。 　　4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。 　　4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。 　　4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。 　　4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。