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問(wèn)題已解決
老師好！我去年匯算清繳的時(shí)候填了固定資產(chǎn)一次性折舊，調(diào)減了幾十萬(wàn)。今年的話是要填調(diào)增的嗎？怎么填？
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您好，是的，您的理解非常正確，5列填寫不含一次性扣除對(duì)應(yīng)本期折舊
2022 03/23 12:17
84785028 
2022 03/23 15:18
小林老師好！只填寫5列就好了嗎？我看到調(diào)整金額沒(méi)有數(shù)據(jù)哦
小林老師 
2022 03/23 15:37
您好，第一列填寫正常賬面折舊，第5列填寫不含資料一次性扣除部分折舊
84785028
2022 03/23 16:10
感覺(jué)都填不對(duì)呢
小林老師
2022 03/23 16:15
您好，為什么不對(duì)，以前納稅調(diào)減金額，后期逐步納稅調(diào)增
84785028
2022 03/23 16:26
小林老師，您說(shuō)具體一點(diǎn)吧，填哪行哪列的？正常的折舊填對(duì)了，就是調(diào)增那部分具體填哪里？哪行哪列？
小林老師
2022 03/23 16:45
您好，已經(jīng)說(shuō)的很清楚了，第一列填寫正常賬面計(jì)提折舊
小林老師
2022 03/23 16:45
您好，第5列填寫當(dāng)年不含已經(jīng)一次性扣除部分折舊，納稅調(diào)增就是已經(jīng)一次性扣除部分在當(dāng)年計(jì)提的折舊
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