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老師，我單位是物業(yè)公司，代收代付取暖費，取暖費在付給供熱站之后剩余10000元，應該怎么做賬
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你好，那不是代收代付，這個是有利潤的吧。
2022 03/23 11:22
84784965 
2022 03/23 11:22
當時做賬做的其他應付款
84784965
2022 03/23 11:23
在付給供熱站以后，賬上還余10000元
郭老師 
2022 03/23 11:24
你好，也就是你們現(xiàn)在是有利潤的，并不是代收代付，是這個意思吧？如果是的話，你收到的借銀行存款貸其他應付款，現(xiàn)在修改一下，借其他應付款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費
支付出去的，借其他業(yè)務成本貸其他應付款。
郭老師
2022 03/23 11:24
居民供暖可以免增值稅的，沒有應交稅費。
郭老師
2022 03/23 11:24
這個差額就是你的毛利潤。
84784965
2022 03/23 11:31
沒有利潤，是收的滯納金，不給供熱站了
郭老師
2022 03/23 11:33
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
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