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2021年度甲公司發(fā)生合理的工資、薪金支出600萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，上年度未在稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元。已知職工教育經(jīng)費(fèi)支出，超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。在計(jì)算甲公司 2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)的職工教育經(jīng)費(fèi)支出為()萬(wàn)元。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 21:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司發(fā)生合理的工資、薪金支出600萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元 上年度未在稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出24萬(wàn)元 21年扣除限額600*0.08=48 計(jì)算甲公司 2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)的職工教育經(jīng)費(fèi)支出為(8+24=32)萬(wàn)元
2022 03/22 21:31
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