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老師 收到當期貨款 客戶不要開發(fā)票 我可以直接 借銀行存款 貸 主營業(yè)務收入嗎？
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雖然客戶不需要發(fā)票，但你同樣需要申報增值稅，申報時做無票收入申報，分錄里要確認應交增值稅
2022 03/22 15:45
84785032 
2022 03/22 15:46
是小規(guī)模
84785032
2022 03/22 15:47
那我分錄要怎么做。 ?還有一個問題 是不是不要同時用預收賬款和應收賬款科目
美橙老師 
2022 03/22 15:50
分錄和開發(fā)票時一樣
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入-未開票
應交稅費-應交增值稅
84785032
2022 03/22 15:56
老師 是這樣的嗎？ ?
FAILED
84785032
2022 03/22 15:57
預收賬款和應收賬款 是不是最好不同時存在
美橙老師
2022 03/22 15:57
應交稅費-應交增值稅為什么是零，有收入就要根據(jù)收入確認增值稅。
84785032
2022 03/22 15:59
但是客戶不用開票 也要填嗎？
美橙老師
2022 03/22 16:06
客戶不開票，也要交稅，你取得了收入，不能因為客戶不開票，你就不繳納，這會造成稅款流失。稅務局會同意嗎？
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