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21年我們捐贈國外一批自產(chǎn)產(chǎn)品,當時入賬時是借營業(yè)外支出,貸銷項稅,貸庫存商品,現(xiàn)在匯算清繳是要視同銷售,把這部分的產(chǎn)品的平均售價填寫在105010表嗎

84784988| 提問時間:2022 03/22 14:36
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好同學,是填寫A105010表,把售價和成本都填寫在這個表上
2022 03/22 14:51
84784988
2022 03/22 14:57
那之前入賬的營業(yè)外支出還是可以正常稅前抵扣吧
洋洋老師
2022 03/22 15:10
是的,這個不影響,這個只是納稅調整
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