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問(wèn)題已解決
老師，我涂鴉部分是要填銀行的利息，跟手續(xù)費(fèi)嗎？年報(bào)105000表格
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你好，不是的，銀行的利息和手續(xù)費(fèi)在其他里面填寫。
2022 03/22 11:51
84785046 
2022 03/22 11:52
那老師，在什么其他里面填寫嗎？我們是小規(guī)模的？
郭老師 
2022 03/22 11:53
你好
30藍(lán)其他
因?yàn)檫@個(gè)利息是不包含銀行貸款的利息，
這個(gè)手續(xù)費(fèi)還有傭金，
這個(gè)不是銀行的手續(xù)費(fèi)，這個(gè)是保險(xiǎn)公司支付給個(gè)人的傭金手續(xù)費(fèi)。
84785046
2022 03/22 11:55
30蘭填寫利息跟手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù)嗎
郭老師
2022 03/22 11:59
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785046
2022 03/22 12:02
老師不對(duì)呀，手續(xù)費(fèi)和利息填完后是要調(diào)增的，期間費(fèi)用表我也這么填利息和手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎？
84785046
2022 03/22 12:05
老師，你看我填完后怎么變成利潤(rùn)表還會(huì)虧損更多
郭老師
2022 03/22 12:06
你好，那你需要調(diào)增嗎？不需要調(diào)整的話，你這里就不用填寫啊，這里是調(diào)增的項(xiàng)目才填寫的位置啊。
84785046
2022 03/22 12:07
我是怎么銀行的利息和手續(xù)費(fèi)怎么填，你教我填完后又反問(wèn)我需不需要調(diào)整，我就是不知道才問(wèn)老師您的，我也不知道需不需要調(diào)增
郭老師
2022 03/22 12:08
你好，這些都有發(fā)票嗎？有發(fā)票的不需要調(diào)整，可以抵扣所得稅。
郭老師
2022 03/22 12:08
你是沒(méi)有發(fā)票需要填寫的嗎？期間費(fèi)用明細(xì)表，小型微利企業(yè)，這個(gè)不用填寫，這里填寫的是發(fā)生額。
84785046
2022 03/22 12:09
手續(xù)費(fèi)銀行沒(méi)有發(fā)票給我們，還有利息，但是有銀行單
郭老師
2022 03/22 12:10
你好，那就需要調(diào)整的，在30欄填寫帳載金額就可以的，不允許抵扣所得稅。如果你想要抵扣所得稅的話，問(wèn)銀行那邊要發(fā)票，只要在匯算清繳之前給你開出發(fā)票來(lái)就可以抵扣。
84785046
2022 03/22 12:10
老師，我們?cè)趺凑f(shuō)了那么多最后要怎么填，你教我填完后都模棱兩可了，現(xiàn)在主要是怎么填？我們只有銀行單
84785046
2022 03/22 12:10
手續(xù)費(fèi)需要調(diào)增調(diào)減的嗎？我咋感覺是錯(cuò)誤的
郭老師
2022 03/22 12:11
你好，主表在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面填寫進(jìn)去，填寫你賬上的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額。
和你利潤(rùn)表一樣的
這個(gè)很確定
我沒(méi)有說(shuō)，或者在這里填寫，或者不在這里填寫。
先一個(gè)一個(gè)的說(shuō)這里看懂嗎？如果這里看懂啦
郭老師
2022 03/22 12:11
沒(méi)有發(fā)票的這一部分財(cái)務(wù)費(fèi)用不允許抵扣，企業(yè)所得稅在
納稅調(diào)整明細(xì)表
三十欄
填寫帳載金額
84785046
2022 03/22 12:14
那填寫了，企業(yè)所得調(diào)減了，比如本來(lái)是虧400塊，填了30欄后就虧450塊錢了，我可以不用填嗎？期間費(fèi)用那里也不用填對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/22 12:19
那你填寫的位置不對(duì)，你應(yīng)該調(diào)增，你結(jié)果你填寫到了稅收金額里面去了，是不是
填寫到賬載金額，也就是第一列里面。
不能抵扣
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
小型微利企業(yè)一般收入、成本還有期間費(fèi)用明細(xì)表，這些都是免填寫的，不用填寫。
84785046
2022 03/22 12:23
我們是分公司的要填寫，我就是填寫30欄，因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)+利息等出是負(fù)數(shù)的，所以是調(diào)減不是等于多抵扣企業(yè)所得稅，老師你看我發(fā)給你的a類總表嗎？
郭老師
2022 03/22 12:26
期間費(fèi)用明細(xì)表在財(cái)務(wù)費(fèi)用其它里面填寫
然后納稅調(diào)整明細(xì)表填寫30藍(lán)賬載金額，不寫其他的
你肯定納稅調(diào)整明細(xì)表填寫的是稅收金額。
方便把你填好的截圖看一下嗎。
84785046
2022 03/22 12:29
老師，我自己看清楚了，是先填賬載金額。還要填稅收金額，是不是？
郭老師
2022 03/22 12:31
不需要調(diào)整的項(xiàng)目，納稅調(diào)整明細(xì)表里面不需要填寫的。
你這里為什么讓你填寫賬載金額？是因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)票。
郭老師
2022 03/22 12:31
填寫了賬載金額，其他的都不要填寫。
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