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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)，去年有一個(gè)工程沒(méi)有收到工程款也沒(méi)有開(kāi)票，對(duì)方要求發(fā)票在今年開(kāi)的，然后也沒(méi)有確認(rèn)收入，成本是結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工，這樣子的話今年開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入可以嗎
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你好！一般跨年度工程是按工程進(jìn)度百分比損確認(rèn)收入成本的
2022 03/22 11:09
84784985 
2022 03/22 11:13
工程是在去年都已經(jīng)結(jié)束啦，但是甲方一直要求不開(kāi)票，要等他們有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再開(kāi)票出去，他們工程款也一直都沒(méi)有付，我們這邊的老板沒(méi)有收到款也不想墊付稅款所以一直都沒(méi)有確認(rèn)收入
耿老師 
2022 03/22 11:18
你好！那就按開(kāi)票時(shí)間確認(rèn)收入把，有一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84784985
2022 03/22 11:21
那我有必要在匯算清繳的時(shí)候把這部分收入調(diào)增嗎？
耿老師
2022 03/22 11:23
你好！這樣風(fēng)險(xiǎn)小一些，金額大嗎？
84784985
2022 03/22 11:26
關(guān)鍵我們現(xiàn)在也不知道具體的結(jié)算金額，因?yàn)樵诤灲Y(jié)算清單的時(shí)候甲方估計(jì)會(huì)要求我們讓點(diǎn)利的，最終的結(jié)算金額估計(jì)有80萬(wàn)左右
耿老師
2022 03/22 11:40
你好！那就按開(kāi)票金額確認(rèn)收入
84784985
2022 03/22 11:45
老師，如果在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的話那我增值稅這部分怎么處理呢，等開(kāi)票的時(shí)候來(lái)交嗎
耿老師
2022 03/22 11:46
你好！如果在匯算清繳處理，按無(wú)票收入計(jì)算增值稅
84784985
2022 03/22 11:48
這樣處理以后還會(huì)有查賬的鳳險(xiǎn)嗎？按無(wú)票收入的話我后期開(kāi)票是直接沖減無(wú)票收入的負(fù)數(shù)嗎？
耿老師
2022 03/22 11:54
你好！是的，開(kāi)票后沖減無(wú)票收入
84784985
2022 03/22 11:57
這樣子處理了后期還會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
耿老師
2022 03/22 12:06
您好，這種按時(shí)交納稅金的是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
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