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匯算清繳時，職工薪酬和期間費用里職工薪酬總額不一致，有影響嗎？
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你好，什么原因不一致？
2022 03/22 08:57
84785023 
2022 03/22 08:57
職工薪酬那張表是計算填列的
郭老師 
2022 03/22 08:59
你好，職工薪酬明細表第一列都是填寫你計提的金額，這個和職工薪酬明細表薪金應(yīng)該是一樣的。
郭老師
2022 03/22 08:59
他是按照你第一列的金額合計填寫的，他不是根據(jù)后面的稅收金額填寫。
84785023
2022 03/22 09:11
主要原因是11和12月的工資沒有進行計提，但是工資在2022年5月31日之前已經(jīng)發(fā)放了，所以職工薪酬那張表我按12個月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填列
郭老師
2022 03/22 09:13
你好，那你的期間費用里面不應(yīng)該加上這個沒有計提的。
84785023
2022 03/22 09:14
但是里和利潤總額就不一致了呀
郭老師
2022 03/22 09:15
你好，那你怎么調(diào)整的？你沒有計提的那一部分在職工薪酬明細表里面，稅收金額里面填寫不就可以啦？
郭老師
2022 03/22 09:16
期間費用填寫的是你賬上計提的，你沒有計提的不要加進去。職工薪酬明細表，賬載金額是你計提的，實際金額和稅收金額是發(fā)下去的，如果你少計提了，你在實際金額和稅收金額里面加上不就可以啦。差額的這一部分就是你需要調(diào)減的金額。
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