問(wèn)題已解決

企業(yè)抖音保證金繳納時(shí)是員工墊付的，員工付款截圖顯示抖音平臺(tái)商戶3000元，后保證金退回回單顯示支付寶退企業(yè)基本戶3000，請(qǐng)問(wèn)下詳細(xì)賬務(wù)處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 16:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
員工墊付的，計(jì)入其他應(yīng)付款——XX員工
2022 03/21 16:26
84784999
2022 03/21 16:30
你說(shuō)的是貸方科目，借方呢？
84784999
2022 03/21 16:30
保證金退回呢？
辜老師
2022 03/21 16:32
支付時(shí)，借：其他應(yīng)付款—保證金，貸：其他應(yīng)付款——員工 退回公司賬戶，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—保證金 支付給員工，借：其他應(yīng)付款——員工，貸：銀行存款
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