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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，開(kāi)出去幾萬(wàn)的普票，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)后期交稅如何處理
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你好，你得看下你這個(gè)成本正常做賬嗎？調(diào)增之后看一下有沒(méi)有盈利的，你還有其他的費(fèi)用，工資這些沒(méi)有發(fā)票可以正常抵扣。
2022 03/21 15:23
84784979 
2022 03/21 15:26
就是小規(guī)模不是核定征收嗎，就是教增值稅的話，我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，但是開(kāi)出去了，普票，我們是要全額繳稅嗎，還是說(shuō)季不吵45萬(wàn)，就不用繳稅，主要是開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)，后期開(kāi)不回來(lái)了
郭老師 
2022 03/21 15:28
好，小規(guī)模，也有查賬征稅的。
郭老師
2022 03/21 15:28
如果你是核定征稅的普通發(fā)票，季度45萬(wàn)可以免增值稅，附加稅，超過(guò)的全額繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)收入繳納。
84784979
2022 03/21 15:30
也就是說(shuō)他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，也就沒(méi)辦法計(jì)入成本，那他就會(huì)多繳企業(yè)所得稅，因?yàn)楝F(xiàn)在開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)，后期是沒(méi)辦法補(bǔ)回來(lái)的，有什么辦法可以少繳稅呢
郭老師
2022 03/21 15:31
你好，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是就是不允許抵扣企業(yè)所得稅，
沒(méi)有辦法少交所得稅。
84784979
2022 03/21 15:36
那開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)，和開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)名字上有一點(diǎn)差異可以嗎？
郭老師
2022 03/21 15:38
你好，比如西紅柿和番茄這種是可以的。
84784979
2022 03/21 15:42
小規(guī)模對(duì)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)查的不是特別緊吧，都是按稅征收
郭老師
2022 03/21 15:43
這個(gè)不一定
因?yàn)榍耙欢螘r(shí)間，我們這邊商貿(mào)所有的沒(méi)有發(fā)票的稅務(wù)局都出了預(yù)警，要求提供實(shí)際業(yè)務(wù)的證明。
郭老師
2022 03/21 15:43
尤其是商貿(mào)的，你沒(méi)有購(gòu)入就有銷(xiāo)售，怎么可能？
84784979
2022 03/21 15:45
開(kāi)出去的是*干制水果*巭堅(jiān)果葡萄干，收到的是*干制水果*真果金皇后葡萄干，這個(gè)可以嗎
郭老師
2022 03/21 15:46
最好一致起來(lái)
其實(shí)是一個(gè)產(chǎn)品嗎。
84784979
2022 03/21 15:46
其實(shí)是一個(gè)產(chǎn)品，只不過(guò)他開(kāi)進(jìn)來(lái)的名字不一樣
郭老師
2022 03/21 15:48
因?yàn)槟氵@個(gè)不像我剛才說(shuō)的那個(gè)是同一個(gè)產(chǎn)品，兩種的叫法。
84784979
2022 03/21 15:51
其實(shí)我們這就是一個(gè)產(chǎn)品，只不過(guò)前后開(kāi)進(jìn)來(lái)的名字不一樣，這個(gè)也沒(méi)辦法控制，我們還是按之前的名字提前給開(kāi)出去
84784979
2022 03/21 15:52
這個(gè)如果說(shuō)沒(méi)辦法抵扣的話，那只能是多繳企業(yè)所得稅了是嗎
郭老師
2022 03/21 15:53
你好，那你先抵扣，稅務(wù)局查到的時(shí)候再說(shuō)。
84784979
2022 03/21 15:54
也就是說(shuō)只能先抵扣，等后面如果稅務(wù)局查到了，再說(shuō)開(kāi)票名字了，或者怎么樣的唄
郭老師
2022 03/21 15:57
對(duì)的是的，看一下稅務(wù)局那邊怎么處理。
84784979
2022 03/21 15:58
如果說(shuō)稅務(wù)那邊不允許這樣，那就是得再重新補(bǔ)繳稅了唄
郭老師
2022 03/21 16:00
你好，可以退回去發(fā)票讓對(duì)方重新開(kāi)，或者是你們單位重新開(kāi)自己協(xié)商。
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