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小規(guī)模納稅人，開出去幾萬的普票，但是沒有進(jìn)項，這個后期交稅如何處理
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你好，你得看下你這個成本正常做賬嗎？調(diào)增之后看一下有沒有盈利的，你還有其他的費用，工資這些沒有發(fā)票可以正常抵扣。
2022 03/21 15:23
84784979 
2022 03/21 15:26
就是小規(guī)模不是核定征收嗎，就是教增值稅的話，我們沒有進(jìn)項，但是開出去了，普票，我們是要全額繳稅嗎，還是說季不吵45萬，就不用繳稅，主要是開出去的銷項，后期開不回來了
郭老師 
2022 03/21 15:28
好，小規(guī)模，也有查賬征稅的。
郭老師
2022 03/21 15:28
如果你是核定征稅的普通發(fā)票，季度45萬可以免增值稅，附加稅，超過的全額繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)收入繳納。
84784979
2022 03/21 15:30
也就是說他沒有進(jìn)項，也就沒辦法計入成本，那他就會多繳企業(yè)所得稅，因為現(xiàn)在開出去的銷項，后期是沒辦法補回來的，有什么辦法可以少繳稅呢
郭老師
2022 03/21 15:31
你好，沒有發(fā)票，正常做賬可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是就是不允許抵扣企業(yè)所得稅，
沒有辦法少交所得稅。
84784979
2022 03/21 15:36
那開出去的銷項，和開回來的進(jìn)項名字上有一點差異可以嗎？
郭老師
2022 03/21 15:38
你好，比如西紅柿和番茄這種是可以的。
84784979
2022 03/21 15:42
小規(guī)模對這個進(jìn)項查的不是特別緊吧，都是按稅征收
郭老師
2022 03/21 15:43
這個不一定
因為前一段時間，我們這邊商貿(mào)所有的沒有發(fā)票的稅務(wù)局都出了預(yù)警，要求提供實際業(yè)務(wù)的證明。
郭老師
2022 03/21 15:43
尤其是商貿(mào)的，你沒有購入就有銷售，怎么可能？
84784979
2022 03/21 15:45
開出去的是*干制水果*巭堅果葡萄干，收到的是*干制水果*真果金皇后葡萄干，這個可以嗎
郭老師
2022 03/21 15:46
最好一致起來
其實是一個產(chǎn)品嗎。
84784979
2022 03/21 15:46
其實是一個產(chǎn)品，只不過他開進(jìn)來的名字不一樣
郭老師
2022 03/21 15:48
因為你這個不像我剛才說的那個是同一個產(chǎn)品，兩種的叫法。
84784979
2022 03/21 15:51
其實我們這就是一個產(chǎn)品，只不過前后開進(jìn)來的名字不一樣，這個也沒辦法控制，我們還是按之前的名字提前給開出去
84784979
2022 03/21 15:52
這個如果說沒辦法抵扣的話，那只能是多繳企業(yè)所得稅了是嗎
郭老師
2022 03/21 15:53
你好，那你先抵扣，稅務(wù)局查到的時候再說。
84784979
2022 03/21 15:54
也就是說只能先抵扣，等后面如果稅務(wù)局查到了，再說開票名字了，或者怎么樣的唄
郭老師
2022 03/21 15:57
對的是的，看一下稅務(wù)局那邊怎么處理。
84784979
2022 03/21 15:58
如果說稅務(wù)那邊不允許這樣，那就是得再重新補繳稅了唄
郭老師
2022 03/21 16:00
你好，可以退回去發(fā)票讓對方重新開，或者是你們單位重新開自己協(xié)商。
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