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未抵扣的發(fā)票，開具了紅字信息表以后，申報增值稅的時候無法輸入紅字信息表稅額應該怎么辦
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嗯，你好同學，你開具了紅字信息表，你還要開紅字發(fā)票呀。開了紅字發(fā)票，你才能申報增值稅的時候，把紅字發(fā)票的負數(shù)，還有你正常開發(fā)票的正數(shù)加一塊兒，那個收入才要填到你增值稅申報表上呀。
2022 03/21 15:20
84785018 
2022 03/21 15:26
意思就是紅字信息表上傳稅控設備，還需要開具紅字發(fā)票才可以是嗎？一般納稅人也是這樣的嗎？這樣申報納稅的時候附表二才能導入紅字信息表的稅額導出嗎？未抵扣也是一樣的
李霞老師 
2022 03/21 15:30
對，你得開具紅字發(fā)票，然后開了紅字發(fā)票以后，才能把這個數(shù)填到增值稅報表上。
84785018
2022 03/21 15:50
我認證不抵扣也是需要把進項稅額轉出嗎
李霞老師
2022 03/21 15:59
嗯，你認證了，你是選擇的認證不抵扣嗎？如果選擇了認證不抵扣的話，那你就不需要轉出了。
84785018
2022 03/21 16:00
后來這張發(fā)票我紅沖了，現(xiàn)在專管員打電話說需要寫情況說明，請問老師有模板嗎
李霞老師
2022 03/21 16:02
你好，這個模板我還真沒有呢，不好意思了。
84785018
2022 03/21 16:05
但是增值稅申報表中（表二）申報的是待抵扣進項稅額，這樣是否也不需要轉出。
李霞老師
2022 03/21 16:10
你好同學，如果你勾選認證的時候，勾選的是勾選，不抵扣的話，你就不用填表二啦。如果說你把它勾選認證了，你就需要填寫表二里面的進項稅額轉出。
李霞老師
2022 03/21 16:10
然后我覺得你說的一會兒是勾選不抵扣，然后一會兒是待抵扣的，我有點兒暈了，不太理解，你講的是一回事嗎。
84785018
2022 03/21 16:11
是的，我在勾選平臺上勾選的是不抵扣，但是因為申報納稅的時候它自己跳出導入的就是待抵扣
84785018
2022 03/21 16:16
您看一下圖片
李霞老師
2022 03/21 16:29
對你選的那個哦，我明白這個意思了，想問一下，你現(xiàn)在是報完稅嗎？現(xiàn)在安裝時間點你應該是報完稅呀。
李霞老師
2022 03/21 16:29
其最簡單的辦法，你可是你可以直接把這個發(fā)票啊，認證勾選了以后啊，然后你再進項稅額里填進項稅額轉出是最簡單最省事的了。
84785018
2022 03/21 16:32
因為輸入不了紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額，我把它填入了其他應作進項稅額轉出的情形，把它轉出去了
84785018
2022 03/21 16:34
應該可以吧
李霞老師
2022 03/21 16:39
嗯同學，我再跟你說一下哈，你光開紅字信息表是沒有意義的，知道嗎？你要開紅字發(fā)票。
84785018
2022 03/21 16:44
對方已經(jīng)開具了
李霞老師
2022 03/21 16:48
對方已經(jīng)開具了的話，那你直接填在那個進項稅額轉處理那一行就可以啊我看你填的地方是對的。
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