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問題已解決
老師你好，我司現(xiàn)金采購一批商品，賣出時開個銷售發(fā)票，但沒有進項的發(fā)票。要怎么做賬
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實際有購入嗎？如果有購入的話，借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。
銷售出去借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
2022 03/21 14:44
84784996 
2022 03/21 14:47
實際有購入。是不允許在當(dāng)個季度的企業(yè)所得稅抵扣，還匯算清繳時再處理
郭老師 
2022 03/21 14:50
你好在匯算清繳的時候調(diào)整。
84784996
2022 03/21 14:58
謝謝老師
郭老師
2022 03/21 14:59
不用客氣，工作愉快。
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