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老師，請問，我司是一般納稅人，服務(wù)類型公司，有筆業(yè)務(wù)是6個點172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個點開了過來，168641.55，銷項稅額：172700/1.06*0.06=9775.47，進項稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ，老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82，也是6個點的，那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負率控制在1.2%-2%
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你好； 你主要是想控制稅負率 ； 你就反推就行了。 你 就考慮把你認證進項稅 做一個反推； 比如 你 應(yīng)交增值稅 = 稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅 這樣來 計算等式即可
2022 03/21 14:29
84785043 
2022 03/21 14:32
老師能不能列一下計算等式，我這樣比較能看的明白
meizi老師 
2022 03/21 14:39
?你好；? ??稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅? ?； 這個就是等式哈? ? 帶數(shù)據(jù)進去 ；? ? ?你只有進項稅不知道 ； 其他都知道的? ??
84785043
2022 03/21 14:42
有兩筆業(yè)務(wù)，一筆業(yè)務(wù)是回來進項發(fā)票，，另外一筆是不知道
meizi老師
2022 03/21 14:51
?你好 ；? 不知道的 就先不考慮。 先把知道的進項稅拿去計算 ； 看 這樣計算應(yīng)該認證多少進項稅來抵扣達到稅負率??
84785043
2022 03/21 15:12
1.2%*274910.82（合計營業(yè)收入）=3298.93，銷項稅額-進項稅額=3298.93-9545.75=-6246.82，老師是負數(shù)呢
meizi老師
2022 03/21 15:16
你好 ；? ? ?負數(shù)說了? 說明你進項稅大于了銷項稅了。 就不產(chǎn)生繳納增值稅的? ??
84785043
2022 03/21 15:16
那老師我的計算對嗎
meizi老師
2022 03/21 15:20
你好； 是的。計算 公式是對的? ?
84785043
2022 03/21 15:22
那老師，稅務(wù)局會不會看稅負率，如果沒有控制稅負率怎么辦啊
meizi老師
2022 03/21 15:29
?你好； 會的； 你長期稅負率過低或者過高都可能預(yù)警查賬的?
84785043
2022 03/21 15:33
老師我剛才算一下，我營業(yè)收入合計274910.82，增值稅=274910.82/1.06*0.06=15560.99 客戶回了進項發(fā)票=168641.55/1.06*0.06=9545.75=6015.24，這樣的話還要繳增值稅6015.24呀，怎么算出是負數(shù)啊
meizi老師
2022 03/21 15:42
?你好；? ? ? 銷項稅是根據(jù)你所有收入? *稅率計算的? ?； 進項稅是不計算的 ；? ? 不是你全額進項稅都拿來抵扣。 你不是要反推你? 認證多少進項稅來達到抵扣嗎 ？? ??稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅? ? 按照這個? ；比如你收入100萬。 銷項稅30萬 。 稅負率達到2% ； 那么? ? ?2%*100萬? ? =30萬 -進項稅? 。 計算出進項稅你認證多少? 達到稅負 率 2%
84785043
2022 03/21 15:50
老師，不是很明白，迷迷糊糊，那我要認證多少呢
meizi老師
2022 03/21 15:56
? ? 上面都給你舉例了 。? ????2%*100萬? ? =30萬 -進項稅? 這個等式 你計算出來 進項稅要? 認證 進項28萬的 才能達到2%稅負率的??
84785043
2022 03/21 16:05
那我是不是可以任務(wù)這樣做，1.2%*274910.82=3298.93,進項稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99，15560.9是我認證的金額？
meizi老師
2022 03/21 16:16
你好 ； 這個我不知道你 進項稅是什么情況。但是我看你計算的 明顯就不對哈 ；? ? ?你就按我說的情況去 反推就行了。? ?
84785043
2022 03/21 16:42
老師我的進項發(fā)票有部分是客戶已經(jīng)開了過來了，含稅168641.55！你說的我不是很懂
meizi老師
2022 03/21 16:47
?你好；? ? 我的意思是讓你計算認證多少來抵扣達到稅負率 ； 而你是直接按你收到的進項稅來計算? ； 你這肯定不對的； 你一次性認證會可能導(dǎo)致你不繳納 稅費的? 假如你銷項稅小于進項稅的話 ；? ?
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