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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
大華公司是一家機(jī)械制造企業(yè)，為一般納稅人，納稅人識(shí)別號(hào):3611254378000，地址:上饒市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)18號(hào)電話:0793-8448000，適用增值稅稅率13%，上期留抵增值稅20000元。2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、2日，向宏遠(yuǎn)物資公司購(gòu)買鋼材15000千克，用于公司行政辦公樓建設(shè)，每千克零售價(jià)3元，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，并現(xiàn)金支付200元運(yùn)輸費(fèi)，并取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票2、3日，向某公司銷售貨物共計(jì)500件，零售價(jià)800元，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。3、4日，支付電力公司電費(fèi)，取得開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4200元。
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2022 03/21 13:59
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2022 03/21 14:00
大華公司是一家機(jī)械制造企業(yè)，為一般納稅人，納稅人識(shí)別號(hào):3611254378000，地址:上饒市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)18號(hào)電話:0793-8448000，適用增值稅稅率13%，上期留抵增值稅20000元。2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、2日，向宏遠(yuǎn)物資公司購(gòu)買鋼材15000千克，用于公司行政辦公樓建設(shè)，每千克零售價(jià)3元，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，并現(xiàn)金支付200元運(yùn)輸費(fèi)，并取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票2、3日，向某公司銷售貨物共計(jì)500件，零售價(jià)800元，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。3、4日，支付電力公司電費(fèi)，取得開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4200元。
暖暖老師 
2022 03/21 14:02
繼續(xù)發(fā)一下還是不完整
84785034
2022 03/21 14:04
4、5日，某公司之前購(gòu)入的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)認(rèn)定給予折讓，憑國(guó)稅局的銷售折讓單開(kāi)出紅字專用發(fā)票，數(shù)量500件，售價(jià)16元。5、7日，向外地某公司銷售產(chǎn)品2000件，零售價(jià)500元代墊運(yùn)費(fèi)2000元，承運(yùn)部門將發(fā)票直接開(kāi)給購(gòu)貨方，又將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購(gòu)貨方。6、9日，購(gòu)進(jìn)原材料一批，采用分期付款方式，貨到后已驗(yàn)收入庫(kù)，當(dāng)期支付貨款150萬(wàn)元(不含稅)余款與六個(gè)月后付清，取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)，稅39萬(wàn)。7、10日，購(gòu)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率，支付的含稅銷售額56.5萬(wàn)元。
暖暖老師
2022 03/21 14:16
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
3*15000/1.13*0.13+200*0.09=5194.99
暖暖老師
2022 03/21 14:17
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
500*800/1.13*0.13=46017.70
暖暖老師
2022 03/21 14:17
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4200*0.13=546
暖暖老師
2022 03/21 14:18
業(yè)務(wù)4沖減銷項(xiàng)稅額是500*16/1.13*0.13=920.35
暖暖老師
2022 03/21 14:18
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
2000*500/1.13*0.13=115044.25
暖暖老師
2022 03/21 14:19
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額390000
暖暖老師
2022 03/21 14:19
業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額65000
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2022 03/21 14:25
8、10日，受托代銷一批產(chǎn)品，雙方約定每件400元(不含稅)，另按10%提取手續(xù)費(fèi)，在銷售中企業(yè)自行按每件450元(不含稅)銷售，當(dāng)月售出100件，與委托方按400元每件結(jié)算，取得對(duì)方開(kāi)出的增值稅專票。9、11日，以20臺(tái)，價(jià)值共20萬(wàn)的自產(chǎn)機(jī)械設(shè)備與其他公司聯(lián)合組建新公司，同類設(shè)備不含稅售價(jià)為每臺(tái)1萬(wàn)元，成本價(jià)每臺(tái)7000元。10、12日，收到委托本市包裝公司加工的包裝專用木箱支付加工費(fèi)30000元和增值稅款3900元。11、13日，向某公司銷售生產(chǎn)多余的原材料，數(shù)量1000千克，售價(jià)每千克55元。fenovo
暖暖老師
2022 03/21 14:27
業(yè)務(wù)8應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是100*400*0.1/1.06*0.06=226.42
暖暖老師
2022 03/21 14:26
業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是10000*200*0.13=260000
暖暖老師
2022 03/21 14:27
業(yè)務(wù)10可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3900
暖暖老師
2022 03/21 14:28
業(yè)務(wù)11銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是1000*55/1.13*0.13=6327.43
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2022 03/21 14:30
12、13日，向某公司銷售產(chǎn)品600件，售價(jià)790元，辦理托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)1500元，由本公司負(fù)擔(dān)，取得承運(yùn)部門開(kāi)具的貨運(yùn)發(fā)票。13、15日，分期收款銷售產(chǎn)品一批，合同約定總銷售額40萬(wàn)元(不含稅)分4個(gè)月付清，當(dāng)月取得銷售額10萬(wàn)元，產(chǎn)品已發(fā)出。14、17日，上月購(gòu)入的原材料(已認(rèn)證扣稅)因管理員問(wèn)題造成丟失，經(jīng)查賬面價(jià)值2萬(wàn)元。15、19日，向本單位先進(jìn)職工獎(jiǎng)勵(lì)了外購(gòu)10臺(tái)蘋果手機(jī)取得增值稅專用發(fā)票注明每臺(tái)5600元。16、20日，購(gòu)入貨車一臺(tái)，取得增值稅票注明價(jià)款30萬(wàn)稅3.9萬(wàn)。lenovo
暖暖老師
2022 03/21 14:32
新問(wèn)題請(qǐng)從新提問(wèn)的
84785034
2022 03/21 14:32
這個(gè)題還沒(méi)完
暖暖老師
2022 03/21 14:34
已經(jīng)回復(fù)你開(kāi)始的，如果100個(gè)而已不可能全部回復(fù)
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