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老師。我公司是運輸公司。現(xiàn)在交通局說不管營利不營利。都要提安全基金。這個是怎樣處理的呢

84784976| 提問時間：2022 03/21 13:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！借：生產(chǎn)成本（或制造費用） 貸：專項儲備 （注：專項儲備是作為所有者權益的備抵科目，其性質相當于庫存股的備抵性質）
2022 03/21 13:51
84784976
2022 03/21 13:53
我們沒涉及到生產(chǎn)呀，我們是道路運輸（掛車）
耿老師
2022 03/21 13:54
您好，進入你們的主營業(yè)務成本
84784976
2022 03/21 13:56
借：主營業(yè)務成本 貸方：專項儲備 是這樣嗎。到時候匯算清繳和時間，用不用調整呢 是按多少提 的呢
耿老師
2022 03/21 13:57
你好！沒有實際發(fā)生的哦，損失匯算清繳的時候要做調整，具體比例的話具體比例的話參照你們當?shù)馗鞯赜胁町?/div>
84784976
2022 03/21 14:00
那如果是駕駛員發(fā)生交通事故了，這個怎么處理呢，還有就是我看到我和盈余公積里面的個二級科目是儲備基金。這個可以嗎
耿老師
2022 03/21 14:03
您好，應該是企業(yè)專項儲備一級科目
84784976
2022 03/21 14:07
那如果是駕駛員發(fā)生交通事故了，這個怎么處理呢.之前賠給交通事故的另一方的錢。保險公司沒出，這個我是怎樣處理呢
耿老師
2022 03/21 14:07
你好，可以沖減你們的專項基金
84784976
2022 03/21 14:09
那之前做了營業(yè)外支出，這個要調嗎
耿老師
2022 03/21 14:09
你好，你確定了安全基金的話需要調整
84784976
2022 03/21 14:12
v那安全基金是按不含稅收入來的嗎
耿老師
2022 03/21 14:17
你好！是的，按不含稅金額
84784976
2022 03/21 14:40
好的。謝謝
耿老師
2022 03/21 14:44
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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