問(wèn)題已解決

老師，我12月申報(bào)上填寫(xiě)了一個(gè)未開(kāi)票收入，但是，沒(méi)有確認(rèn)收入，這個(gè)怎么調(diào)整現(xiàn)在？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/20 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月申報(bào)上填寫(xiě)了一個(gè)未開(kāi)票收入，但是沒(méi)有確認(rèn)收入，現(xiàn)在補(bǔ)做收入分錄 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 03/20 17:35
84785023
2022 03/20 17:37
直接做在本月嗎？那這個(gè)不就又有消項(xiàng)稅了
鄒老師
2022 03/20 17:40
你好，之前沒(méi)有確認(rèn)收入，沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那現(xiàn)在補(bǔ)做當(dāng)然會(huì)有銷項(xiàng)稅額啊?
84785023
2022 03/20 17:41
可是，之前我已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，那我要把未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)嗎？
84785023
2022 03/20 17:42
老師，就是我的意思是，之前我已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入了，交了稅了
鄒老師
2022 03/20 17:45
你好，現(xiàn)在是開(kāi)具了發(fā)票嗎？
84785023
2022 03/20 17:46
沒(méi)有呢老師，對(duì)方好像不要了
鄒老師
2022 03/20 17:47
你好，那就之前做無(wú)票收入正數(shù)申報(bào)，而不是負(fù)數(shù)啊
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