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實(shí)務(wù)
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個體工商戶，之前有暫估機(jī)械租賃的成本，這個月成本到了，請問這個賬務(wù)怎么處理
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你好之前分錄怎么做的
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
2022 03/20 15:49
84785028 
2022 03/20 15:52
之前是暫估的，這個月成本到了沖暫估，又根據(jù)發(fā)票重新做了一張憑證，這個月支付這筆款項，分錄和摘在怎么寫，是由老板自己私戶付的
郭老師 
2022 03/20 15:53
之前暫估的分錄是不是我上面寫的
是的話借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
摘要紅沖暫估
確認(rèn)租賃成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款
84785028
2022 03/20 15:57
明白了，謝謝老師
84785028
2022 03/20 15:59
老師，單位既沒有現(xiàn)金也沒有銀行存款，這樣做賬可行？我之前一直用其他應(yīng)收款收入和支出都是用其他應(yīng)收款做的可行？還需要用到其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2022 03/20 16:00
可以
個人支付的用其他應(yīng)付款
84785028
2022 03/20 16:01
講錯了，老師，我之前一直都是用其他應(yīng)收款的，是不是這筆必須用到其他應(yīng)付款這個科目，
郭老師
2022 03/20 16:42
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都可以的，如果你老板先借你單位的錢，你用其他應(yīng)收款，如果是你們單位先借老板的錢用其他應(yīng)付款。
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