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我們是房租中介公司，跟客戶收款1萬，給客戶開票是9個點，給業(yè)主打款5000元，業(yè)主的票點是5，公司應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅分別是多少？小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是一樣的嗎？房產(chǎn)中介公司
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你好，對方給你們開的專票嗎
2022 03/18 20:35
84785006 
2022 03/18 20:37
開普票是多少開專票是多少
佟老師 
2022 03/18 21:55
普票不能抵扣，10000/（1+9%）*9%
專票：9%-5%稅額
佟老師
2022 03/18 21:57
企業(yè)所得稅是稅率25%，如果屬于小微企業(yè)100萬2.5%，100-300，10%
84785006
2022 03/18 22:03
企業(yè)所得稅是多少？如果開的是專票
84785006
2022 03/18 22:13
10000?5000=5000??25%？還是10000-5000?238=??25%，不好意思，不是很理解，小微企業(yè)一般納稅人按月申報，如果后面超過300萬，那前面已交了的后面需要在匯總時多退少補嗎？
佟老師
2022 03/18 22:53
你好，這個300是利潤，你超過300萬稅率是25%，預(yù)繳時先繳納，后面匯算清繳時多退少補
84785006
2022 03/18 23:04
10000?5000=5000??25%？還是10000-5000?238=??25%？企業(yè)所得跟增值稅有關(guān)系嗎？
佟老師
2022 03/19 09:28
跟增值稅沒有關(guān)系，就是收入-成本費用=利潤
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