00:10:00
問題已解決
公司年會的住宿發(fā)票怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好員工住的福利，外人住的記招待費
2022 03/18 14:28
84785020 
2022 03/18 14:29
這個員工福利計入個稅嗎
玲老師 
2022 03/18 14:41
你好? 這個不用交個稅的呢?
84785020
2022 03/18 14:44
這是老板墊付的，老板報銷的時候直接 借：管理費--福利費用 貸銀行存款 附上銀行回單及報銷單就可以了嗎
玲老師
2022 03/18 14:53
你好 不行，福利要用應(yīng)付職工薪酬過度一下? ?
玲老師
2022 03/18 14:53
老板墊付的記其他應(yīng)付款報銷時貸銀行?
84785020
2022 03/18 15:02
這費用是一月發(fā)生的 一月的賬務(wù)上就寫： 借：管理費用--福利費 貸;應(yīng)付職工薪酬--福利費 然后就就是 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：其他應(yīng)付款-老板 附上發(fā)票 三月份報銷就是 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 附上報銷單及回單 就可以了嗎
玲老師
2022 03/18 15:09
你好 對的 這樣處理是正確的尼?
84785020
2022 03/18 15:50
老師，還有就是我們公司員工每人有500的餐補和200的話補 但是老板要求不計入工資總額里計算個稅，每月的餐補我們就是直接付款給餐飲公司，員工自己辦卡充值就可以了，話補就是他們自己充了話費開票來報銷，這種情況怎么處理呢
玲老師
2022 03/18 16:07
?同學(xué)你好：
和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問，學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
閱讀 100
描述你的問題，直接向老師提問
238
意見反饋
