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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末沒(méi)有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢？結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)生額？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 19:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 取得收入的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，貸：本年利潤(rùn) 兩筆分錄之后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目就沒(méi)有余額了?
2022 03/17 19:05
84785039
2022 03/17 19:06
但是我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢，怎么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末就沒(méi)有余額了呢
鄒老師
2022 03/17 19:07
你好，單位當(dāng)月有取得收入嗎？?
84785039
2022 03/17 19:08
有取得收入啊
84785039
2022 03/17 19:08
也有本期發(fā)生額，怎么月末沒(méi)有余額呢？
鄒老師
2022 03/17 19:08
你好，有取得收入，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之前，應(yīng)當(dāng)有貸方余額才是啊
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