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問(wèn)題已解決
郭老師，有律師咨詢(xún)費(fèi)還有一些ISO認(rèn)證的費(fèi)用
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你好在納稅調(diào)整明細(xì)表，其他填寫(xiě)帳載金額調(diào)整就可以的。
2022 03/17 18:15
84785027 
2022 03/17 18:23
我先看看，不懂在請(qǐng)教您吧
郭老師 
2022 03/17 18:24
好的，你可以打開(kāi)你的匯算清交明細(xì)表看一下。
84785027
2022 03/18 08:59
郭老師好，昨天說(shuō)的那公司，公司還沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，所發(fā)生的費(fèi)用我賬上沒(méi)有記入開(kāi)辦費(fèi)，直接做管理費(fèi)二級(jí)科目，辦公費(fèi)，招待費(fèi)等，賬上我還用都調(diào)到開(kāi)辦費(fèi)這一個(gè)科目嗎
郭老師
2022 03/18 09:01
你好，需要的調(diào)整。
需要
84785027
2022 03/18 09:09
那就是，把沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入發(fā)生時(shí)，發(fā)生的不管什么費(fèi)用都記入一個(gè)科目，管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
郭老師
2022 03/18 09:11
好，對(duì)的是的，管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)、籌建期都是在這個(gè)里面。
84785027
2022 03/18 09:16
那我把賬套反結(jié)賬，重新調(diào)到這一個(gè)科目，銀行賬戶(hù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)，不需要做在這科目吧？
84785027
2022 03/18 09:18
那買(mǎi)入的電腦，要入固定資產(chǎn)吧，入固定資產(chǎn)下月就要提折舊，把折舊費(fèi)用就正常記賬吧
郭老師
2022 03/18 09:22
你好，但是你之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎？
84785027
2022 03/18 09:23
是啊，之前報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，那要怎么處理呢？
郭老師
2022 03/18 09:24
修改之前的
做不了嗎？
84785027
2022 03/18 09:27
賬套我可以修改，是要把申報(bào)表也重新修改嗎？
84785027
2022 03/18 09:27
還有什么簡(jiǎn)單的方法調(diào)整呢
郭老師
2022 03/18 09:28
哦對(duì)的是的，直接不調(diào)整匯算清交，按照正常的程序來(lái)。
84785027
2022 03/18 09:31
什么意思？按營(yíng)業(yè)期正常申報(bào)，那就是不調(diào)整了，匯算清繳也不調(diào)了
郭老師
2022 03/18 09:33
對(duì)的是的，正常抵扣招待費(fèi)的一分抵扣不了，調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/18 09:33
辦公費(fèi)的有發(fā)票可以抵扣，福利費(fèi)按工資的15%抵扣所得稅。
84785027
2022 03/18 09:34
郭老師，方便留個(gè)聯(lián)系方式嗎？能不能以后有問(wèn)題直接聯(lián)系您？
郭老師
2022 03/18 09:35
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，到時(shí)候你再艾特我就行，我在給你接手。
84785027
2022 03/18 09:41
因?yàn)闆](méi)有發(fā)生收入，招待費(fèi)不能抵減所得稅，要調(diào)增是嗎？沒(méi)有發(fā)生福利費(fèi)，其余費(fèi)用有票的就可以抵扣，不用調(diào)整是嗎？
郭老師
2022 03/18 09:44
招待費(fèi)的是這么理解的，
福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。
郭老師
2022 03/18 09:44
前提是這些都要有發(fā)票。
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