問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目去年已經(jīng)做完工結(jié)算了，今年庫(kù)管發(fā)現(xiàn)有一批用于該工程的材料未入庫(kù)，但已經(jīng)使用，也未出庫(kù)。材料供應(yīng)商去年開(kāi)的這筆材料發(fā)票，發(fā)票也才找到款未付。現(xiàn)在我該如何處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 17:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你之前沒(méi)有做出庫(kù)，有沒(méi)有做入庫(kù)的處理呢？
2022 03/17 17:03
84785002
2022 03/17 17:05
當(dāng)時(shí)沒(méi)入庫(kù)單，也沒(méi)出庫(kù)單，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒(méi)這比材料
陳詩(shī)晗老師
2022 03/17 17:06
那你現(xiàn)在就是借原材料，同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付賬款等等。完了照在世界工程施工合同成本，貸原材料
84785002
2022 03/17 17:07
材料供應(yīng)商催款，庫(kù)管才發(fā)現(xiàn)這筆
陳詩(shī)晗老師
2022 03/17 17:07
你按照我前面給你的賬務(wù)處理補(bǔ)上就行。
84785002
2022 03/17 17:07
但我去年已經(jīng)做完工結(jié)算了
84785002
2022 03/17 17:08
不影響嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 03/17 17:09
如果說(shuō)已經(jīng)完工結(jié)算的話(huà)，你就是借以前年度損益調(diào)整貸工程施工合同成本再加一筆這個(gè)。
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