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實(shí)務(wù)
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企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，如何進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理？
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你好同學(xué)，那就是借銀行存款
貸營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
2022 03/17 15:59
李霞老師 
2022 03/17 15:59
然后這個(gè)比較特殊，它是都要交增值稅和所得稅的，就是你都要申報(bào)。
84785025 
2022 03/17 16:00
如果給報(bào)稅人員呢？也要報(bào)增值稅和所得稅嗎？
李霞老師
2022 03/17 16:02
嗯你好，這個(gè)是不能給個(gè)報(bào)稅人員的，因?yàn)檫@個(gè)就是給企業(yè)的，你就是給了報(bào)稅人員的話，你該進(jìn)行增值稅和所得稅申報(bào)的，你還是要進(jìn)行的。
84785025
2022 03/17 16:04
不記入營業(yè)外收入可以嗎？我們公司有點(diǎn)特殊，屬于項(xiàng)目公司，所有費(fèi)用都記入工程建設(shè)管理費(fèi)—在建工程里面，那我直接沖減在建工程的成本可以嗎？
李霞老師
2022 03/17 16:06
嗯，你好同學(xué)，如果說你充了成本的話，那你們怎么在交增值稅和所得稅呢？
84785025
2022 03/17 16:09
那我們這種屬于項(xiàng)目公司，不屬于經(jīng)營性公司，沒有其他任何收入，只有在建工程的，該怎么處理呢
李霞老師
2022 03/17 16:11
嗯，你好同學(xué)，嗯那你可以記到營業(yè)外收入里面，因?yàn)槭杖肜锩孢@個(gè)科目是可以用的呀。
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