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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司上年度把管理費(fèi)用的款項(xiàng)做到了研發(fā)支出，每個(gè)月也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出，這個(gè)月要怎么去調(diào)整呢？
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?你好? ? ? 你們這實(shí)際是什么業(yè)務(wù)； 因?yàn)榭缒炅松婕?了損益科目 。 你結(jié)轉(zhuǎn)后調(diào)整兩個(gè)科目都是損益科目沒法處理的。? 要反結(jié)賬去改才的? ?
2022 03/17 15:00
84785012 
2022 03/17 15:03
這個(gè)實(shí)際是一些機(jī)柜費(fèi)用，就是如果兩個(gè)都是損益類科目就無法調(diào)整賬目，就需要反結(jié)帳處理是嗎？那樣這個(gè)這個(gè)費(fèi)用做了幾個(gè)月，需要每個(gè)月調(diào)整還是12月一起調(diào)整呢？
meizi老師 
2022 03/17 15:08
?你好；? ? 是的。 需要反結(jié)賬去處理才行的。 可以12月末處理下反結(jié)賬 改下4季度申報(bào)表和報(bào)表的??
84785012
2022 03/17 15:08
好的，謝謝
84785012
2022 03/17 15:11
請(qǐng)問下，12月末反結(jié)帳的話，那樣我就需要做之前分錄的紅字沖抵是嗎？
meizi老師
2022 03/17 15:14
?你好； 是的。 就可以了。 到時(shí)注意改下申報(bào)表和報(bào)表即可? ?
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