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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。車船稅是歸集到管理費(fèi)用里面嗎。
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你好； 計(jì)入稅金及附加核算 的 ；不是管理費(fèi)用
2022 03/17 13:52
84784973 
2022 03/17 13:52
稅金及附加和營業(yè)外支出這兩個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表哪里填列呢
meizi老師 
2022 03/17 13:53
?你好； 負(fù)債表都是在未分配利潤體現(xiàn)的。? 因?yàn)樗麄冊履┒冀Y(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤。 本年利潤 轉(zhuǎn)利潤分配去了??
84784973
2022 03/17 13:54
借：未分配利潤 貸：本年 利潤這樣嗎
meizi老師
2022 03/17 13:56
?你好；? ? 借本年利潤貸稅金及附加 ；? ?營業(yè)外支出 ； 在轉(zhuǎn)? ? ?借：未分配利潤 貸：本年 利潤
84784973
2022 03/17 13:59
老師，我現(xiàn)在是本年利潤-11657.29，未分配利潤：0.23.這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就不平了，怎么弄啊。
meizi老師
2022 03/17 14:02
?你好； 不平衡是 什么原因 ； 你檢查下? ?本年利潤的? ?損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)完沒有??
84784973
2022 03/17 14:13
老師，就 是現(xiàn)在這里不懂,現(xiàn)在相差就是這里，算下來本年利潤就是負(fù)11657.2，如果要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，未分配利潤本來就有0.23的銀行利息在那，這個(gè)還是我缺少了哪步?jīng)]做呢
84784973
2022 03/17 14:15
是不是要先把未分配利潤原來有的0.23，沖減掉成本 。
meizi老師
2022 03/17 14:18
?你好；? ?你正常結(jié)轉(zhuǎn)不會錯(cuò)誤的； 你是不是忘記做 損益科目轉(zhuǎn)本年利潤的處理了? ?
84784973
2022 03/17 14:30
公司開辦的時(shí)候存了100元進(jìn)去，到12月產(chǎn)生 了0.23的利息，計(jì)提了折舊10637.68，就沒有其他任何的業(yè)務(wù)，分錄做的是，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是借本年利潤：10637.68，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)0.23，管理費(fèi)用：10637.91，
84784973
2022 03/17 14:30
這個(gè)問題是出在哪里呢老師
meizi老師
2022 03/17 14:35
?你好；? 你利息做貸貸方去了? 。? 所以你? ? 會出錯(cuò)；? 你系統(tǒng)識別不了 你 做貸方費(fèi)用；? 你 利息要做 ：借? 銀行存款 0.23? ? ?借財(cái)務(wù)費(fèi)用? -0.23
84784973
2022 03/17 14:38
那這個(gè)下個(gè)月期初余額財(cái)務(wù)費(fèi)用就是-0.23嗎
meizi老師
2022 03/17 14:44
你好；? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的? ? ； 不應(yīng)該期初會有余額的??
84784973
2022 03/17 14:45
那怎么樣的分錄呢，現(xiàn)在是財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.23
84784973
2022 03/17 14:45
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784973
2022 03/17 14:46
現(xiàn)在是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方-0.23，怎么結(jié)轉(zhuǎn) 到本年利潤呢
meizi老師
2022 03/17 14:53
?你好；? ? ?借 本年利潤 -0.23 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用? -0.23??
84784973
2022 03/17 14:58
老師負(fù)債表那里填列還是不不哪。銀行存款：100.23，固定資產(chǎn)：510619.47元，其他應(yīng)付款577100，進(jìn)項(xiàng)稅：66380.53，未分配利潤：10637.91.這些數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表填列還是不平
84784973
2022 03/17 15:04
數(shù)寫錯(cuò)了，未分配利潤是：-10637.68
meizi老師
2022 03/17 15:06
?你好 ；? ?這個(gè) 又是什么情況發(fā)生的。 你這個(gè) 要去查明細(xì)賬哈? ??
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