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稅金及附加和營業(yè)外支出這兩個在資產(chǎn)負債表哪里填列呢

?你好； 負債表都是在未分配利潤體現(xiàn)的。? 因為他們月末都結轉(zhuǎn)到 本年利潤。 本年利潤 轉(zhuǎn)利潤分配去了??

借：未分配利潤 貸：本年 利潤這樣嗎

?你好；? ? 借本年利潤貸稅金及附加 ；? ?營業(yè)外支出 ； 在轉(zhuǎn)? ? ?借：未分配利潤 貸：本年 利潤

老師，我現(xiàn)在是本年利潤-11657.29，未分配利潤：0.23.這個結轉(zhuǎn)就不平了，怎么弄啊。

?你好； 不平衡是 什么原因 ； 你檢查下? ?本年利潤的? ?損益科目都結轉(zhuǎn)完沒有??

老師，就 是現(xiàn)在這里不懂,現(xiàn)在相差就是這里，算下來本年利潤就是負11657.2，如果要結轉(zhuǎn)到未分配利潤，未分配利潤本來就有0.23的銀行利息在那，這個還是我缺少了哪步?jīng)]做呢

是不是要先把未分配利潤原來有的0.23，沖減掉成本 。

?你好；? ?你正常結轉(zhuǎn)不會錯誤的； 你是不是忘記做 損益科目轉(zhuǎn)本年利潤的處理了? ?

公司開辦的時候存了100元進去，到12月產(chǎn)生 了0.23的利息，計提了折舊10637.68，就沒有其他任何的業(yè)務，分錄做的是，借：銀行存款，貸：財務費用，結轉(zhuǎn)的時候就是借本年利潤：10637.68，貸財務費用負數(shù)0.23，管理費用：10637.91，

這個問題是出在哪里呢老師

?你好；? 你利息做貸貸方去了? 。? 所以你? ? 會出錯；? 你系統(tǒng)識別不了 你 做貸方費用；? 你 利息要做 ：借? 銀行存款 0.23? ? ?借財務費用? -0.23

那這個下個月期初余額財務費用就是-0.23嗎

你好；? ? ?月末結轉(zhuǎn)到本年利潤去的? ? ； 不應該期初會有余額的??

那怎么樣的分錄呢，現(xiàn)在是財務費用-0.23

怎么結轉(zhuǎn)呢

現(xiàn)在是財務費用借方-0.23，怎么結轉(zhuǎn) 到本年利潤呢

?你好；? ? ?借 本年利潤 -0.23 貸 財務費用? -0.23??

老師負債表那里填列還是不不哪。銀行存款：100.23，固定資產(chǎn)：510619.47元，其他應付款577100，進項稅：66380.53，未分配利潤：10637.91.這些數(shù)，在資產(chǎn)負債表填列還是不平

數(shù)寫錯了，未分配利潤是：-10637.68

?你好 ；? ?這個 又是什么情況發(fā)生的。 你這個 要去查明細賬哈? ??