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問(wèn)題已解決
老師，你好，我單位員工工資6000，自己扣社保1000.單位給交了1500.那么這個(gè)人的工資是不是應(yīng)該給按7500算吧？麻煩給我說(shuō)一下按那個(gè)數(shù)算工資總額？如果按7500算，那么實(shí)際發(fā)放了5000.匯算的時(shí)候這2500是不是要調(diào)增？謝謝老師？
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你的工資總額就是6000啊
2022 03/17 10:08
84785035 
2022 03/17 10:09
那么單位交的社保不算嗎？
84785035
2022 03/17 10:10
如果不算怎么計(jì)提，怎么做賬單位交的社保，怎么計(jì)提，怎么發(fā)放
辜老師 
2022 03/17 10:11
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785035
2022 03/17 10:36
老師，我發(fā)放的時(shí)候用其他應(yīng)付款過(guò)度的，你看可以嗎
辜老師
2022 03/17 10:36
用其他應(yīng)付款也是可以的
84785035
2022 03/17 10:37
你幫我看看
辜老師
2022 03/17 11:18
計(jì)提工資的時(shí)候，不計(jì)提個(gè)稅的
84785035
2022 03/17 11:25
懂了，謝謝
辜老師
2022 03/17 11:27
好的，客氣，幫到你就好?????????????
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