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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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你好，學(xué)員，這個不用利潤分配的，直接沖減主營業(yè)務(wù)成本，然后再重新確認的
2022 03/17 08:58
84784958 
2022 03/17 08:58
跨年了，也可以直接沖營業(yè)成本嗎
冉老師 
2022 03/17 09:00
是的，因為涉及重大會計差錯，才使用利潤分配，因為使用這個科目，一般報表勾稽不上
84784958
2022 03/17 09:57
老師，之前暫估的是60萬，今年匯繳前能取得60萬發(fā)票回來，不單獨做分錄，只沖暫估應(yīng)付款分錄。借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：應(yīng)付暫款-XXX單位。這樣可以嗎
冉老師
2022 03/17 09:57
你好，學(xué)員，這個是可以的
84784958
2022 03/17 09:59
那么我收到的發(fā)票就附到?jīng)_銷應(yīng)付款憑證后面 就可以了對吧
冉老師
2022 03/17 10:00
是的，學(xué)員，這個可以的
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