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企業(yè)所得稅年報時,填了期間費(fèi)用,怎么還要填寫這個職工薪酬的納稅調(diào)增

84785008| 提問時間:2022 03/17 08:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是有職工薪酬的明細(xì)超過了扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎 ?
2022 03/17 08:55
84785008
2022 03/17 09:12
我們是勞務(wù)公司,臨時工,基本成本都是勞務(wù)費(fèi),報個稅的時候只報了一個小文員的,工資只有2800
鄒老師
2022 03/17 09:14
你好,既然是臨時工,不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,不需要填寫職工薪酬的明細(xì)表啊?
84785008
2022 03/17 09:19
這個管理費(fèi)用,33600是管理人員的工資,528.3是印花稅,是這樣填寫到嗎
84785008
2022 03/17 09:19
如果我這樣填寫就提示要填職工薪酬那個表
84785008
2022 03/17 09:23
如果我管理費(fèi)用全部填到其他,就不需要填寫那個職工薪酬表,但系統(tǒng)提示、2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為:【0】元;3.一般而言,
鄒老師
2022 03/17 09:23
你好,33600是管理人員的工資,是這樣寫 但是不需要調(diào)增啊
84785008
2022 03/17 09:24
企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請審核工資的實(shí)際列支情況。
鄒老師
2022 03/17 09:26
你好,33600是管理人員的工資,是這樣寫 但是不需要調(diào)增啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785008
2022 03/17 09:27
這樣提示
鄒老師
2022 03/17 09:32
你好,你A105050第13行第1列合計是填寫的多少呢??
84785008
2022 03/17 09:37
就是0,沒填數(shù)
鄒老師
2022 03/17 09:38
你好,這個里面應(yīng)當(dāng)有33600的金額才是啊?
84785008
2022 03/17 09:38
1040就是期間費(fèi)用黃色那兩個數(shù)
鄒老師
2022 03/17 09:39
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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