00:10:00
問題已解決
老師收到這個退票費怎么處理入賬分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，記入到管理費用差旅費
2022 03/16 14:14
84785001 
2022 03/16 14:35
在這之前還有幾張火車票，和這個火車票有關(guān)系嗎？退票費是我們付出去的錢還是退回來的錢
東老師 
2022 03/16 14:35
付出去退回來收的手續(xù)費
84785001
2022 03/16 14:38
是把火車票的錢給退回來了嗎？火車票已經(jīng)報銷了
東老師
2022 03/16 14:38
對，火車票買了又退了的手續(xù)費
84785001
2022 03/16 16:34
計提工資和實發(fā)工資不一致，有的員工工資是分兩個月結(jié)算的，這種情況怎么計提工資
東老師
2022 03/16 16:37
按月計提，實際發(fā)放多少做多少
84785001
2022 03/16 16:57
股東每月都以銀行轉(zhuǎn)入公司賬戶，入實收資本，需要什么附件嗎？現(xiàn)在只有轉(zhuǎn)賬回單，每月都按次交印花稅嗎？可以幾個月一起交印花稅嗎
東老師
2022 03/16 16:58
用銀行回單就行，入資一次繳納一次
84785001
2022 03/16 17:10
我們公司現(xiàn)在做是建筑行業(yè)下的一小部門，工程安裝，現(xiàn)在進(jìn)的貨都入到原材料，領(lǐng)用后入到工程施工二級科目材料費，人工費，完工之后工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，我想問下這樣做對不對，還有什么欠缺的嗎
東老師
2022 03/16 17:11
沒錯，做賬的話就是按照你說的這么做的
84785001
2022 03/16 17:37
人工費，是按照開勞務(wù)費合適還是按臨時工工資？
東老師
2022 03/16 17:39
按照勞務(wù)費入賬就行
84785001
2022 03/16 17:40
可以按工資嗎？勞務(wù)費需要代開發(fā)票
東老師
2022 03/16 17:43
臨時工的話不能按照工資入賬
84785001
2022 03/17 09:32
臨時工怎么做賬
東老師
2022 03/17 09:32
計入到相關(guān)的成本費用就行
84785001
2022 03/17 09:33
公司車加油費之前都沒開發(fā)票，這個月一次性把前幾個月的都開了發(fā)票了，怎么做
東老師
2022 03/17 09:34
直接計入到費用就行
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
354
意見反饋
