問(wèn)題已解決

甲企業(yè)增值稅一般納稅人稅率為13%。原材料采用實(shí)際成本核算，原材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。運(yùn)輸費(fèi)的增值稅稅率為9%。2020年4月，與A材料相關(guān)的資料如(1)1日原材料-A材料”科目余領(lǐng)20000元(共2000千克，其中含月末驗(yàn)收入庫(kù)但因發(fā)票賬單未到而以2000元暫估入賬的A材料200千克)(2)5日，收到3月末以暫估價(jià)入庫(kù)A材料的發(fā)票賬單，貨款1800元增值稅234元，對(duì)方代墊運(yùn)輸費(fèi)400元增值稅額36元，全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付(3)8日，以匯兌結(jié)算方式購(gòu)入A材料3000千克，發(fā)票賬單已收到，貨款36000元，增值稅額4680元，運(yùn)輸費(fèi)用1000元，增值稅額90元。材料尚未到達(dá)，款項(xiàng)已由銀行存款支付(4)11日，收到8日采購(gòu)的A材料，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)2950千克。經(jīng)檢查，短缺的50千克確定為運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗，A材料驗(yàn)收入庫(kù)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 11:48
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2022 03/16 11:51
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