問(wèn)題已解決

老師，上年多計(jì)提了工資，已經(jīng)結(jié)賬，今年怎么調(diào)整呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 10:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你多計(jì)提的工資，是不計(jì)提到管理費(fèi)用里面了，如果說(shuō)你想沖管理費(fèi)用的話，那今年的話，你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
2022 03/16 10:57
84784993
2022 03/16 10:58
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784993
2022 03/16 10:58
對(duì)，上年的是計(jì)提到管理費(fèi)用里了，管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都增多了
李霞老師
2022 03/16 11:00
那你直接借應(yīng)付職工薪酬，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)整就可以了。
84784993
2022 03/16 11:01
不做以前年度損益調(diào)整嗎
李霞老師
2022 03/16 11:03
您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啦，所以我剛才問(wèn)你，你用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
84784993
2022 03/16 11:05
老師，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是，之前的會(huì)計(jì)設(shè)置的科目，有手動(dòng)加進(jìn)去以前年度損益的
84784993
2022 03/16 11:05
而且她以前也用過(guò)，我現(xiàn)在要不要用
李霞老師
2022 03/16 11:06
嗯，你現(xiàn)在用的話也行，嗯，不用的話也不算你錯(cuò)，因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有這個(gè)科目了，你用了的話也不算你錯(cuò)。
84784993
2022 03/16 11:07
那我怎么做分錄
李霞老師
2022 03/16 11:09
你好同學(xué)，我剛才正確的憑證我已經(jīng)發(fā)給你啦。
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