問(wèn)題已解決

甲方給我公司承兌匯票10萬(wàn)，然后甲方自己扣除3000貼息費(fèi)給我公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)入97000，貼息費(fèi)我們擔(dān)，從給我公司的工程款中扣除，這個(gè)賬咋做，分錄咋寫老師

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 12:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們發(fā)票是10萬(wàn)元嗎？
2022 03/15 12:05
84785028
2022 03/15 12:15
是的，老師
耿老師
2022 03/15 12:40
你好！計(jì)入你們營(yíng)業(yè)外支出，如果不開折扣發(fā)票的話
84785028
2022 03/15 13:36
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算需要調(diào)增上所得稅嗎
耿老師
2022 03/15 14:05
你好！是的，因?yàn)闆](méi)有合規(guī)發(fā)票所以要調(diào)增
84785028
2022 03/15 15:39
但我的應(yīng)收賬款是10萬(wàn)，他們給個(gè)3000的貼息收據(jù)，實(shí)到賬97000，這3000計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出合適嗎老師
耿老師
2022 03/15 15:43
你好！對(duì)方不是金融企業(yè)沒(méi)有收取鐵西的權(quán)利，所以你不能記入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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