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問(wèn)題已解決
老師，代開了一張發(fā)票，然后這張發(fā)票作廢了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有拿這張發(fā)票，現(xiàn)在這個(gè)稅金退回到公戶了，之前扣稅款和現(xiàn)在退稅金，這兩個(gè)分錄怎么做啊
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同學(xué)，你好，都計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2022 03/15 11:48
84784948 
2022 03/15 11:54
扣稅金的時(shí)候，借：營(yíng)業(yè)外收入? ?貸：銀行存款? ?
退回稅金，借：銀行存款? 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784948
2022 03/15 11:54
是這樣嗎？
劉艷紅老師 
2022 03/15 12:03
扣稅的時(shí)候，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)吧，你那里沒(méi)做賬嗎？退稅金是對(duì)的。
84784948
2022 03/16 10:04
扣稅金那里，這張票扣完稅金后作廢了，所以不知道怎么做分錄
84784948
2022 03/16 10:11
發(fā)票都沒(méi)有取出來(lái)，稅務(wù)局代開的
劉艷紅老師
2022 03/16 10:17
扣完稅后發(fā)票就沒(méi)用了，可以不用做賬，直接做退稅的就可以了，
84784948
2022 03/16 10:20
那稅金當(dāng)時(shí)從銀行戶里扣過(guò)，這個(gè)銀行回單怎么做賬呢
劉艷紅老師
2022 03/16 10:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784948
2022 03/16 10:32
老師，這明明就是我自己公司的錢一進(jìn)一出，如果退還后放入營(yíng)業(yè)外收入的話，這樣不是要一起計(jì)算企業(yè)所得稅了嗎
劉艷紅老師
2022 03/16 10:50
按你上面的吧，剛好沖掉了。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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