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商貿(mào)公司,之前給廠家交了一筆保證金,沒有合同,廠家不給退,現(xiàn)在要用那個錢的話必須要給廠家開票,可以開嗎?
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你好,這個不太合理呀,本身你這個就是保證金,廠家應該給你退回的,你現(xiàn)在給他開發(fā)票的話,這就無形中增加了你的稅款,不合適也不應該啊。
2022 03/14 15:18
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2022 03/14 15:21
之前那個保證金是很久之前的事情,沒有合同什么的,現(xiàn)在票已經(jīng)開了,,稅款沒事,只要能用那個錢就行,票給廠家了,但是廠家沒有把錢打到公戶里,而是放在了這個公司的資金池里,這要怎么做賬???
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2022 03/14 15:22
你開始給這個保證金的時候,你是不是做的其他借其他應收款,然后貸銀行存款呀,那你現(xiàn)在可以借預付賬款,貸其他應收款。
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2022 03/14 15:25
我看了之前的賬,沒有一筆是有這個保證金的,沒有做進賬里
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/14 15:31
嗯,那你現(xiàn)在銀行賬是平的嗎。
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2022 03/14 15:37
銀行賬是對的
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2022 03/14 15:39
之前可能也不是從公戶走的,現(xiàn)在問題是票開了,錢放在了資金池里,沒有走到公戶里,現(xiàn)在這個分錄要怎么寫啊
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/14 15:41
嗯,那你只能借預付賬款貸庫存現(xiàn)金了。
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2022 03/14 15:43
那開票的這個怎么寫分錄啊,代開的專票
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/14 15:44
嗯,開的票你得借嗯,借庫存現(xiàn)金,然后貸營業(yè)外收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。
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2022 03/14 15:49
做兩筆分錄,第一筆有收入這個,第二筆是借預付,貸庫現(xiàn),對嘛?
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2022 03/14 15:50
對的,同學兩筆憑證我都發(fā)給你了,你看一下。
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2022 03/14 15:53
好的,謝謝老師
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2022 03/14 15:54
祝您生活愉快感謝五星
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