問題已解決

去年有一個月的社保沒做進賬，今年補進去分錄怎么做？

84784968| 提問時間：2022 03/14 12:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
金額不大可以直接做借財務費用 負數(shù) 借銀行，借銀行 貸應收賬款
2022 03/14 12:26
84784968
2022 03/14 12:29
財務費用？沒搞錯吧，再說金額很大
易 老師
2022 03/14 12:34
你好，借：以前年度損益調(diào)整-管理費用社保 貸：銀行存款等科目，同時，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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