問題已解決

請問圖片幾個框起都是負(fù)數(shù)我要怎么調(diào)賬？

84784956| 提問時間：2022 03/14 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
應(yīng)交稅費(fèi)的放到其他流動資產(chǎn)。
2022 03/14 10:58
郭老師
2022 03/14 10:59
其他應(yīng)收款的放到其他應(yīng)付款， 應(yīng)付賬款的放到預(yù)付賬款。
84784956
2022 03/14 11:04
老師應(yīng)交稅費(fèi)為什么會成負(fù)數(shù)呢？是計提多了嗎？我能做紅沖稅費(fèi)？
郭老師
2022 03/14 11:05
你們是不是有留底的稅款。
郭老師
2022 03/14 11:05
你查一下具體的哪一個科目出現(xiàn)了借方余額。
84784956
2022 03/14 11:14
12期的稅是負(fù)4萬多，做了1月的稅就變成負(fù)的5萬多了
郭老師
2022 03/14 11:16
需要自己查一下，原因我們不清楚，沒有接觸到你的賬務(wù)處理。
84784956
2022 03/14 11:32
那負(fù)數(shù)就不正常了吧
郭老師
2022 03/14 11:33
你好，如果是你們單位有待抵扣的，或者是有留底的，正?？梢缘摹?/div>
84784956
2022 03/14 11:54
有待抵，因為是簡易政收，所以都不能抵扣稅款
郭老師
2022 03/14 11:55
那你直接選擇不抵扣勾選加稅合計作戰(zhàn)多好，你以后也抵扣不了。
84784956
2022 03/14 11:55
老師，未分配利潤有一百多，利潤總額四十多萬，這樣正常嗎
84784956
2022 03/14 11:56
好的，那我明白，我下次不勾不抵扣了
郭老師
2022 03/14 11:56
你好，未分配利潤。是你從開業(yè)到現(xiàn)在的。
郭老師
2022 03/14 11:57
利潤表里面的利潤總額是你本年的
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