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老師，申報(bào)增值稅時發(fā)現(xiàn)申報(bào)表的數(shù)據(jù)與金稅盤數(shù)據(jù)不符，怎么改？申報(bào)表顯示是17686.26，金稅盤是15333.2
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你好，是你的銷售額嗎？在附表一里面修改。
2022 03/14 09:58
84784983 
2022 03/14 10:04
不是銷售額，是應(yīng)交稅金不符
郭老師 
2022 03/14 10:07
看一下進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的本期發(fā)生額是一致的嗎？
84784983
2022 03/14 10:16
核對了，是一致的
郭老師
2022 03/14 10:21
你好，你的銷售額是一樣的，但是你這個銷項(xiàng)稅額不對吧。
84784983
2022 03/14 10:24
有什么不對呢？我有一部分按1%開票，有一部分按3%開票
郭老師
2022 03/14 10:27
填寫的應(yīng)納稅減征額，這個不對
這里填寫的是1%的銷售額乘以2%。
84784983
2022 03/14 10:28
但是我改了的話它就變黃色了，就顯示不對，我應(yīng)該怎么填寫呢
郭老師
2022 03/14 10:30
1%的不含稅銷售額是多少？你的減免明細(xì)表也得填寫減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84784983
2022 03/14 10:36
本來要減免的金額是18051.25，但是這邊無法更改，要怎么操作呢？
郭老師
2022 03/14 10:40
你好，你是不是已經(jīng)過了申報(bào)期，不允許修改，你提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局申報(bào)。
84784983
2022 03/14 10:41
我看到這邊有一個更正申報(bào)的按鈕呀
郭老師
2022 03/14 10:44
那你修改里面的其他的信息試一下。
郭老師
2022 03/14 10:44
我們這邊是修改不了的，得去稅務(wù)局。
84784983
2022 03/14 10:45
那我數(shù)據(jù)沒問題吧？
郭老師
2022 03/14 10:50
好沒有問題的，可以的。
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