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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司去年有一筆款本來是貸款利息費(fèi)用的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)溝通有誤計(jì)入了還本金，今年該怎么更正過來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問去年分錄怎么寫的
2022 03/14 09:29
84785026 
2022 03/14 09:50
去年是借短期借款-本金，貸銀行存款
bamboo老師 
2022 03/14 09:51
請問利息費(fèi)用多少金額
84785026
2022 03/14 09:52
一共就4萬這樣
bamboo老師
2022 03/14 09:54
借：短期借款-本金? 借方紅字
借：以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字
然后
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785026
2022 03/14 10:00
還有6萬利息費(fèi)用款是去年的，當(dāng)時(shí)他們用私戶轉(zhuǎn)出去，沒有及時(shí)告訴會計(jì)，一直都沒有記這次費(fèi)用，現(xiàn)在（今年）怎么更改？
bamboo老師
2022 03/14 10:01
借：以前年度損益調(diào)整
貸 其他應(yīng)付款-個人
然后
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785026
2022 03/14 10:04
沒有其他應(yīng)伏款，用他們自己私戶的錢轉(zhuǎn)付的，完全沒有記賬
bamboo老師
2022 03/14 10:07
所以現(xiàn)在要增加這個科目啊 后期對公賬戶轉(zhuǎn)給私人
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