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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
加計(jì)抵減，怎么怎么填才能比對(duì)通過(guò)，哪里不對(duì)
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你不繳稅的時(shí)候，附表4的實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
2022 03/13 19:06
84784956 
2022 03/13 19:07
附表四這樣，我沒(méi)填寫(xiě)，也提示比對(duì)不符，我上個(gè)月加計(jì)的是企業(yè)剛成立前三個(gè)月的金額一起填寫(xiě)的
84784956
2022 03/13 19:10
這個(gè)是上個(gè)月的報(bào)表
郭老師 
2022 03/13 19:12
你扣除10%的嗎？
如果是的話，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%填寫(xiě)到本期發(fā)生額。
84784956
2022 03/13 19:13
是的，也是這么填的，上期我按三個(gè)月的累計(jì)金額填寫(xiě)的，不對(duì)嗎
郭老師
2022 03/13 19:14
比對(duì)不通過(guò)的，因?yàn)槟愣悇?wù)局那邊兒核對(duì)的是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以12%。
郭老師
2022 03/13 19:14
你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。
84784956
2022 03/13 19:16
我是按×10%填寫(xiě)的啊，哪里不對(duì)了老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
郭老師
2022 03/13 19:18
上期我按三個(gè)月的累計(jì)金額填寫(xiě)的，不對(duì)嗎
這個(gè)是啥意思
是不是根據(jù)附表二當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10%
你最后發(fā)過(guò)來(lái)的和你附表四一致
84784956
2022 03/13 19:21
這個(gè)公司是去年10月份成立的，能否享受加計(jì)扣除，需要前三個(gè)月的數(shù)據(jù)超過(guò)50%，才能確定，上個(gè)月確定可以享受，我一并附表四填寫(xiě)的前3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)*10%，是這個(gè)情況
郭老師
2022 03/13 19:24
去稅務(wù)局申報(bào)的，只能填寫(xiě)你
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，其他的填寫(xiě)了比對(duì)不通過(guò)。
84784956
2022 03/13 19:25
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，就是上個(gè)月我填寫(xiě)錯(cuò)了對(duì)嗎
郭老師
2022 03/13 19:26
你好，去稅務(wù)局這個(gè)月一塊申報(bào)
沒(méi)有錯(cuò)誤
這個(gè)月的有問(wèn)題
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