問(wèn)題已解決

去年虧損大于這個(gè)季度盈利我還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？如果計(jì)提了，后面一個(gè)季度又虧損了那要做什么會(huì)計(jì)分錄沖減

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 17:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 那就不用計(jì)提了
2022 03/12 17:41
蔣飛老師
2022 03/12 17:42
如果計(jì)提，可以做分錄 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
蔣飛老師
2022 03/12 17:43
后面一個(gè)季度又虧損了，可以做分錄： 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 （金額用負(fù)數(shù)表示）
84784988
2022 03/12 17:47
那我就不計(jì)提了，如果計(jì)提了，負(fù)數(shù)金額就填之前計(jì)提的金額加負(fù)號(hào)嗎
蔣飛老師
2022 03/12 17:47
是的，你的理解很對(duì)
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